Nota de Empenho Nº 01779/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025155754617/09/2025R$ 707.645,21
2025155924530/09/2025R$ 837.124,43
2025156151316/10/2025R$ 832.214,72
2025156366003/11/2025R$ 623.015,64
  Total:R$ 3.000.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025177917/09/20251557548R$ 152.857,19
2025177918/09/20250000001R$ 554.788,02
2025177930/09/20251559246R$ 155.705,14
2025177903/10/20250000002R$ 681.419,29
2025177916/10/20251561515R$ 154.791,95
2025177920/10/20250000003R$ 677.422,77
2025177903/11/20251563661R$ 149.846,20
2025177904/11/20250000004R$ 473.169,44
   Total:R$ 3.000.000,00
Código de verificação: 518145