Nota de Empenho Nº 01363/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MAT?RIAS DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS E N?O PEREC?VEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES ABRA?AR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO PROVEM DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA EXECU??O DE SERVI?O DE ACOLHIMENTO DE CRIAN?AS E ADOLESCENTES, PROCESSO LIC
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0541492	18/09/2025	R$ 1.540,27
2025	0541493	18/09/2025	R$ 1.112,52
2025	0542755	13/10/2025	R$ 2.639,06
		Total:	R$ 5.291,85

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	1363	01/10/2025	0000001	R$ 1.540,27
2025	1363	01/10/2025	0000002	R$ 1.112,52
2025	1363	23/10/2025	0000003	R$ 2.639,06
			Total:	R$ 5.291,85

Código de verificação: 976404