Nota de Empenho Nº 01372/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE G?NEROS ALIMENT?CIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES COZINHA COMUNIT?RIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0541488
22/09/2025
R$ 426,66
Total:
R$ 426,66
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1372
01/10/2025
0000001
R$ 426,66
Total:
R$ 426,66
Código de verificação:
740757