Nota de Empenho Nº 01378/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETR?NICOS E UTENS?LIOS DE COPA E COZINHA, DE FORMA PARCELADA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST?NCIA SOCIAL (CREAS), VINCULADA A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004 DE 2025 FMAS, PREG?O ELETR?NICO N? 004 DE 2025 FMAS, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 020 DE 202
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0541780
23/09/2025
R$ 3.651,98
Total:
R$ 3.651,98
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1378
23/09/2025
0541781
R$ 43,82
2025
1378
03/10/2025
0000001
R$ 3.608,16
Total:
R$ 3.651,98
Código de verificação:
677812