Nota de Empenho Nº 01380/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETR?NICOS E UTENS?LIOS DE COPA E COZINHA, DE FORMA PARCELADA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS A??ES E ATIVIDADES DO SERVI?O DA CENTRAL DE LIBRAS, PESSOA COM DEFICI?NCIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 004 DE 2025 FMAS, PREG?O ELETR?NICO N? 004 DE 2025 FMAS, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 020 DE 2025 FMAS E CONTRATO N? 028 DE 2025 FMAS
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0541778
23/09/2025
R$ 1.825,99
Total:
R$ 1.825,99
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1380
23/09/2025
0541779
R$ 21,91
2025
1380
03/10/2025
0000001
R$ 1.804,08
Total:
R$ 1.825,99
Código de verificação:
601953