Nota de Empenho Nº 01204/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 129/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 213/2025, CREDENCIAMENTO 003/2025. QUE TEM POR OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO ? AQUISI??O DE GENEROS ALIMENT?CIOS PEREC?VEIS HORTIFRUTIGRANJEIROS, A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA SA?DE
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0659028
04/09/2025
R$ 3.948,00
Total:
R$ 3.948,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1204
15/09/2025
0000001
R$ 3.948,00
Total:
R$ 3.948,00
Código de verificação:
442709