Nota de Empenho Nº 01206/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI?AO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS NA UTILIZA?AO NA CAMPANHA DE VACINA?AO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DURANTE AS A??ES DA CAMPANHA
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0659034
15/09/2025
R$ 155,34
Total:
R$ 155,34
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1206
15/09/2025
0000001
R$ 153,48
2025
1206
15/09/2025
0659036
R$ 1,86
Total:
R$ 155,34
Código de verificação:
346033