Nota de Empenho Nº 01213/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N? 010/2025, PROCESSO N? 005/2025, EMBASADO NAS DISPOSI??ES EXPRESSAS NAS CL?USULAS CONTRATUAIS E NA FEDERAL N? 14.133/21, DECRETO ESTADUAL N? 53,384/2022 E N? 56.586/2024. QUE TEM POR OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO ? A CONTRATA??O EM CARATER EMERGENCIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CORRELATOS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA A SAUDE
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0659068
04/09/2025
R$ 350.612,36
Total:
R$ 350.612,36
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1213
04/09/2025
0659070
R$ 4.207,35
2025
1213
16/09/2025
0000001
R$ 346.405,01
Total:
R$ 350.612,36
Código de verificação:
790698