Nota de Empenho Nº 01229/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE CHAVEIRO NA CONFEC??O E DUPLICA??O DE CHAVES,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0659786
10/10/2025
R$ 290,00
Total:
R$ 290,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1229
10/10/2025
0000002
R$ 243,60
2025
1229
13/10/2025
0659787
R$ 46,40
Total:
R$ 290,00
Código de verificação:
399598