Nota de Empenho Nº 01268/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO DOCUMENTO DE FORMALIZA??O DA DEMANDA, PROCESSO N? 230/2025, DIPSENSA N? 095/2025, COM BASE NO ART. N? 75, I, PARAGRAFO 7?, LEI 14.133/2021, QUE TEM POR OBJETO TRATA-SE DE UMA AQUISI??O DE BENS E SERVI?OS DESTINADOS A MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE VE?CULOS DA FROTA DO MUNIC?PIO. MANUTEN??O PARA OS VEICULOS PLACAS: SNX7184, SNW7F77, SNW7G37, RZM6144,SNY2B34, SNX0B86, SNW7F57, RZE1J67, QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA ATEN??O B?SICA.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0659242
08/09/2025
R$ 4.012,00
Total:
R$ 4.012,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1268
08/09/2025
0659243
R$ 192,58
2025
1268
22/09/2025
0000001
R$ 3.819,42
Total:
R$ 4.012,00
Código de verificação:
339693