Nota de Empenho Nº 00547/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025039015523/09/2025R$ 925,70
2025039015623/09/2025R$ 12.807,10
2025039015723/09/2025R$ 5.475,50
2025039015823/09/2025R$ 11.054,18
2025039015923/09/2025R$ 3.227,10
2025039016023/09/2025R$ 36.069,50
2025039132105/11/2025R$ 10.075,80
2025039132205/11/2025R$ 13.317,70
2025039132305/11/2025R$ 3.572,80
2025039132405/11/2025R$ 5.699,00
2025039132505/11/2025R$ 675,25
  Total:R$ 102.899,63
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202554723/09/20250000001R$ 36.069,50
202554723/09/20250000002R$ 3.227,10
202554723/09/20250000003R$ 11.054,18
202554723/09/20250000004R$ 5.475,50
202554723/09/20250000005R$ 12.807,10
202554723/09/20250000006R$ 925,70
202554706/11/20250000007R$ 10.075,80
202554706/11/20250000008R$ 13.317,70
202554706/11/20250000009R$ 675,25
202554706/11/20250000010R$ 3.572,80
202554706/11/20250000011R$ 5.699,00
   Total:R$ 102.899,63
Código de verificação: 961241