Nota de Empenho Nº 00953/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINA?AO PUBLICA DO MUNICIPIO, FATURA 08/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0703911
24/09/2025
R$ 209.052,68
Total:
R$ 209.052,68
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
953
24/09/2025
0703912
R$ 2.993,07
2025
953
10/10/2025
0000001
R$ 206.059,61
Total:
R$ 209.052,68
Código de verificação:
404740