Nota de Empenho Nº 01281/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ?GUA PARA O IM?VEL DA RUA 15 DE NOVEMBRO, N/955. ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A USF XV DE NOVEMBRO. CORRESPONDENTE A FATURA DO M?S DE SETEMBRO/ 2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0659327
24/09/2025
R$ 61,97
Total:
R$ 61,97
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1281
06/10/2025
0000001
R$ 61,97
Total:
R$ 61,97
Código de verificação:
473988