Nota de Empenho Nº 00332/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR 01 (UM) DI?RIA NO DIA 24/09/2025 DA ASSISTENTE SOCIAL, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A USU?RIA RENATA MONTEIRO DA SILVA, QUE SER? INTERNADA NA COM. EMOCY KRAUSE EM JABOT?O DOS GUARARAPES/PE
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0282827
24/09/2025
R$ 71,92
Total:
R$ 71,92
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
332
02/10/2025
0000001
R$ 71,92
Total:
R$ 71,92
Código de verificação:
101273