Nota de Empenho Nº 00333/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEF?CIO EVENTUAL PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA E ?GUA, REFERENTE AOS MESES JUNHO, JULHO E AGOSTO/2025L, PARA FAM?LIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DA USUARIO(A): RENATA DA CONCEI??O ALMEIDA.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0282829
29/09/2025
R$ 299,11
2025
0282998
10/10/2025
R$ 299,11
Total:
R$ 598,22
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
333
10/10/2025
0000001
R$ 299,11
Total:
R$ 299,11
Código de verificação:
888680