Nota de Empenho Nº 00969/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICA??O NO DI?RIO DE PERNAMBUCO DO EXTRATO DE CONTRATOS 140 E 141/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0704255
01/10/2025
R$ 1.403,34
Total:
R$ 1.403,34
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
969
01/10/2025
0000001
R$ 1.403,34
Total:
R$ 1.403,34
Código de verificação:
902037