Nota de Empenho Nº 01285/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI?O DE MINISTRANTE DO CURSO MANEJO DE FERIDAS, CURATIVOS E ESTOMIAS, REALIZADO NAS DATAS 12 E 13 DE SETEMBRO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0659406
30/09/2025
R$ 3.700,00
Total:
R$ 3.700,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1285
30/09/2025
0659407
R$ 680,84
2025
1285
07/10/2025
0000001
R$ 3.019,16
Total:
R$ 3.700,00
Código de verificação:
606001