Nota de Empenho Nº 01287/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 117/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 152/2025, CREDENCIAMENTO 002/2025, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA?AO DE EMPRESA ESPECIALIOZADA PARA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INSTALA?AO, MANUTEN?AO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT, JANELA, PISO, TETO E CASSETE, COM FORNECIMENTO DE PE?AS, COMPONENTES E MATERIAIS NECESARIOS A PERFEITA EXECU?AO DOS SERVI?OS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0659355
29/09/2025
R$ 5.535,72
2025
0661063
05/11/2025
R$ 5.602,40
Total:
R$ 11.138,12
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1287
10/10/2025
0000001
R$ 5.535,72
2025
1287
07/11/2025
0000002
R$ 5.602,40
Total:
R$ 11.138,12
Código de verificação:
152522