Nota de Empenho Nº 01288/2025
Histórico do Empenho:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 117/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 152/2025, CREDENCIAMENTO 002/2025, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA?AO DE EMPRESA ESPECIALIOZADA PARA PRESTA?AO DE SERVI?OS DE INSTALA?AO, MANUTEN?AO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT, JANELA, PISO, TETO E CASSETE, COM FORNECIMENTO DE PE?AS, COMPONENTES E MATERIAIS NECESARIOS A PERFEITA EXECU?AO DOS SERVI?OS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0659357	29/09/2025	R$ 1.603,32
2025	0661058	05/11/2025	R$ 2.884,68
2025	0662442	04/12/2025	R$ 2.593,84
		Total:	R$ 7.081,84

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	1288	30/09/2025	0000001	R$ 1.603,32
2025	1288	07/11/2025	0000002	R$ 2.884,68
2025	1288	10/12/2025	0000003	R$ 2.593,84
			Total:	R$ 7.081,84

Código de verificação: 675296