Nota de Empenho Nº 01293/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO TERMO DE CONTRATO DE COLABORA??O EMERGENCIAL CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE BOM CONSELHO DA GEST?O DE A??ES E PROCEDIMENTOS DE SA?DE P?BLICA NA CONFORMIDADE DO MACO REGULAT?RIO DO TERCEIRO SETOR INSTITU?DO EM ?MBITO NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PELA LEI FEDERAL 13.019 DE 2014. (ADITIVO) . MAC : (MEDICOS PLANTONISTAS, LABORATORIO, HOSPITAL, CENTRO DE ESPECIALIDADES, SAMU ). CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0659371
01/10/2025
R$ 902.559,42
Total:
R$ 902.559,42
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1293
01/10/2025
0000001
R$ 902.559,42
Total:
R$ 902.559,42
Código de verificação:
464878