Nota de Empenho Nº 01298/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE LON?OIS PARA CAMAS, NA FORMA DE COMPRA DIRETA DE PEQUENO VULTO CONFORME Art. 95, ? 2?, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0659428
25/09/2025
R$ 12.008,00
Total:
R$ 12.008,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1298
10/10/2025
0000001
R$ 12.008,00
Total:
R$ 12.008,00
Código de verificação:
611118