Nota de Empenho Nº 01303/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISI??O DE FIXADORES ADESIVOS DE TUBO E SONDA NASOENTERAL,BATERIAS, L?MPADAS , OXIMENTRO PEDI?TRICO E ROLO DE CADAR?O SARJADO, PARA PROMOVER A SEGURAN?A DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MONSENHOR ALFREDO DAMASO
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0660755
06/10/2025
R$ 3.686,73
Total:
R$ 3.686,73
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1303
06/10/2025
0000001
R$ 3.686,73
Total:
R$ 3.686,73
Código de verificação:
681453