Nota de Empenho Nº 00019/2025
Histórico do Empenho:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONVENIO DE COOPERA?AO MUTUA ENTRE O MUNICIPIO E A CONVENENTE PARA GARANTIR A EQUALIZA?AO DE OPORTUNIDADES SOCIAIS E EDUCACIONAIS CRIANDO MECANISMOS DE ASSISTENCIA INTEGRAL PARA MENINOS E MENINAS, CRIAN?AS E ADOLESCENTES, BUSCANDO A REABILITA?AO SOCIAL E O DIREITO DA CIDADANIA PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0012228	01/10/2025	R$ 3.437,50
2025	0012297	30/10/2025	R$ 3.437,50
		Total:	R$ 6.875,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	19	03/10/2025	0000001	R$ 3.437,50
2025	19	05/11/2025	0000002	R$ 3.437,50
			Total:	R$ 6.875,00

Código de verificação: 137227