Nota de Empenho Nº 01197/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000969609/10/2025R$ 12.017,03
2025000970009/10/2025R$ 13.610,63
2025000970209/10/2025R$ 9.923,10
  Total:R$ 35.550,76
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025119709/10/20250009697R$ 1.454,27
2025119709/10/20250009701R$ 1.333,84
2025119709/10/20250009703R$ 972,47
2025119713/10/20250000001R$ 8.950,63
2025119713/10/20250000002R$ 12.276,79
2025119713/10/20250000003R$ 10.562,76
   Total:R$ 35.550,76
Código de verificação: 490771