Nota de Empenho Nº 01493/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATA??O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU??O DE FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES E ESCRIT?RIO PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO (IGD, BF), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITAT?RIO N? 0005 DE 2025 FMAS, PREG?O ELETR?NICO N? 005 DE 2025, ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N? 038 DE 2025 SECP FMAS, CONTRATO N? 046 DE 2025 SECP, FMAS
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0542393
10/10/2025
R$ 11.700,00
Total:
R$ 11.700,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1493
10/10/2025
0542394
R$ 140,40
2025
1493
14/10/2025
0000001
R$ 11.559,60
Total:
R$ 11.700,00
Código de verificação:
919489