Nota de Empenho Nº 01547/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O E ADESIVA??O DE 07 (SETE) VEICULOS QUE SE ENCONTRAM, VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAM?LIA E CADASTRO ?NICO, A TROCA DOS ADESIVOS DE IDENTIFICA??O DOS VEICULOS SE FAZ NECESS?RIA DEVIDO AO DESGATE NATURAL CAUSADO PELO TEMPO, EXPOPSI??O SOLAR E DIVERSAS CONDI??ES CLIM?TICAS
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0542612
10/10/2025
R$ 1.050,00
Total:
R$ 1.050,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1547
10/10/2025
0542613
R$ 24,47
2025
1547
17/10/2025
0000001
R$ 1.025,53
Total:
R$ 1.050,00
Código de verificação:
432777