Nota de Empenho Nº 01548/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?O DE CONFEC??O E ADESIVA??O DO MICRO ?NIBUS QUE SE ENCONTRA, VINCULADO A PROTE??O SOCIAL ESPECIAL DE M?DIA E ALTA COMPLEXIDADE, AS UNIDADES DE ACOLHIMENTO PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES ABRA?AR I E II, A TROCA DOS ADESIVOS DE IDENTIFICA??O DOS VEICULOS SE FAZ NECESS?RIA DEVIDO AO DESGATE NATURAL CAUSADO PELO TEMPO, EXPOPSI??O SOLAR E DIVERSAS CONDI??ES CLIM?TICAS
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0542657
10/10/2025
R$ 182,00
Total:
R$ 182,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1548
10/10/2025
0542658
R$ 4,24
2025
1548
17/10/2025
0000001
R$ 177,76
Total:
R$ 182,00
Código de verificação:
371686