Nota de Empenho Nº 01113/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025036501609/07/2025R$ 6.572,05
2025036635105/08/2025R$ 6.180,61
2025036829905/09/2025R$ 5.144,85
  Total:R$ 17.897,51
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025111309/07/20250365019R$ 128,09
2025111305/08/20250366352R$ 146,44
2025111320/08/20250000001R$ 6.443,96
2025111329/08/20250000002R$ 6.034,17
2025111305/09/20250368300R$ 103,02
2025111326/09/20250000003R$ 5.041,83
   Total:R$ 17.897,51
Código de verificação: 974501