Nota de Empenho Nº 01019/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025042946923/07/2025R$ 227.334,19
  Total:R$ 227.334,19
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025101923/07/20250429470R$ 17.277,39
2025101929/08/20250000001R$ 19.000,00
2025101929/08/20250000002R$ 31.000,00
2025101910/09/20250000003R$ 160.056,80
   Total:R$ 227.334,19
Código de verificação: 657825