Nota de Empenho Nº 01217/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE 1 (UMA) PORTA DE MADEIRA COMPLETA MEDINDO 80X12040 DESTINADO AO BANHEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0367407
20/08/2025
R$ 490,00
Total:
R$ 490,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1217
20/08/2025
0367408
R$ 78,40
2025
1217
10/09/2025
0000001
R$ 411,60
Total:
R$ 490,00
Código de verificação:
651149