Nota de Empenho Nº 01193/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO RETROATIVO DE 12 MESES PELO CONSUMO DE ILUMINA??O P?BLICA NO CONDOMINIO VALLE VERDE, 4001919879 LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE S?O JO?O -PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0432556
01/09/2025
R$ 17.639,33
Total:
R$ 17.639,33
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1193
01/09/2025
0432557
R$ 217,64
2025
1193
06/10/2025
0000001
R$ 17.421,69
Total:
R$ 17.639,33
Código de verificação:
527248