Nota de Empenho Nº 01202/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADO A COPA/COZINHA DA PREFEITURA DE S?O JO?O -PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0431607
01/09/2025
R$ 1.060,60
Total:
R$ 1.060,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1202
01/09/2025
0431608
R$ 12,73
2025
1202
02/09/2025
0000001
R$ 1.047,87
Total:
R$ 1.060,60
Código de verificação:
432737