Nota de Empenho Nº 00313/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (GASOLINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 0029/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 019/2024, CONTRATO 098/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0145095
02/09/2025
R$ 11.475,33
Total:
R$ 11.475,33
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
313
02/09/2025
0145096
R$ 27,54
2025
313
03/09/2025
0000001
R$ 11.447,79
Total:
R$ 11.475,33
Código de verificação:
924599