Nota de Empenho Nº 01300/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE 01 FOG?O ESMALTEC IDEAL POP F4ISB 4B BRANCO, DESTINADO A COZINHA DA SECRETARIA DE SA?DE E S?O DE S?O JO?O-PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0368391
03/09/2025
R$ 600,00
Total:
R$ 600,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1300
03/09/2025
0000001
R$ 600,00
Total:
R$ 600,00
Código de verificação:
449083