Nota de Empenho Nº 01305/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O JO?O-PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0368414
02/09/2025
R$ 764,50
Total:
R$ 764,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1305
02/09/2025
0000001
R$ 755,33
2025
1305
02/09/2025
0368415
R$ 9,17
Total:
R$ 764,50
Código de verificação:
249717