Nota de Empenho Nº 01316/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI??O PARCELADA DE COMBUST?VEL (?LEO DIESEL S10) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTEN??O DOS SERVI?OS M?DICOS HOSPITALARES, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 029/2024, PREG?O ELETR?NICO N? 019/2024 E CONTRATO N? 097/2024.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0368710
08/09/2025
R$ 39.430,14
Total:
R$ 39.430,14
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1316
08/09/2025
0368711
R$ 94,63
2025
1316
11/09/2025
0000001
R$ 39.335,51
Total:
R$ 39.430,14
Código de verificação:
979749