Nota de Empenho Nº 01139/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025029946509/09/2025R$ 18.797,90
2025030004608/10/2025R$ 18.797,90
  Total:R$ 37.595,80
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025113909/09/20250299466R$ 225,57
2025113906/10/20250000001R$ 18.572,33
2025113908/10/20250300047R$ 225,57
2025113914/10/20250000002R$ 18.572,33
   Total:R$ 37.595,80
Código de verificação: 386374