Nota de Empenho Nº 01153/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS DE CONFEC??O DE 12 MOLDURAS, PARA FIXAR NAS TELAS DOS COBOG?S DO ANEXO DA ESCOLA EM?DIO CORREIA DE OLIVEIRA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0299320
15/09/2025
R$ 600,00
Total:
R$ 600,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1153
15/09/2025
0299321
R$ 96,00
2025
1153
10/10/2025
0000001
R$ 504,00
Total:
R$ 600,00
Código de verificação:
136898