Nota de Empenho Nº 01160/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA A MANUTEN??O PREDIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0299411
15/09/2025
R$ 500,50
Total:
R$ 500,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1160
15/09/2025
0000001
R$ 494,49
2025
1160
15/09/2025
0299413
R$ 6,01
Total:
R$ 500,50
Código de verificação:
623064