Nota de Empenho Nº 00233/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFEC??O DE 2.000 PAPEIS OF?CIOS TIMBRADOS A4 IMPRESS?O COLORIDA, 300 ENVELOPES SACO 17,5X25 CM IMPRESS?O COLORIDA E 04 CARIMBOS AUTOENTINTADOS DE TEXTO PARA ESTA C?MARA MUNICIPAL.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0072788
08/10/2025
R$ 1.300,00
Total:
R$ 1.300,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
233
08/10/2025
0000001
R$ 1.300,00
Total:
R$ 1.300,00
Código de verificação:
332687