Nota de Empenho Nº 01387/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE ?GUA PARA IM?VEL NA RUA VIDAL DE NEGREIROS, N. 346. ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO A SEDE DA VIGIL?NCIA EPIDEMIOL?GICA EM SA?DE, FATURA REFERENTE A OUTUBRO DE 2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0660015
21/10/2025
R$ 61,91
Total:
R$ 61,91
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1387
05/11/2025
0000001
R$ 61,91
Total:
R$ 61,91
Código de verificação:
184219