Nota de Empenho Nº 01067/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO MANDADO DE SEGURAN?A CIVEL, PROCESSO NR. 00019261820248172300.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0705796
30/10/2025
R$ 247,56
Total:
R$ 247,56
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1067
03/11/2025
0000001
R$ 247,56
Total:
R$ 247,56
Código de verificação:
362385