Nota de Empenho Nº 01072/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025070582730/10/2025R$ 168.357,00
  Total:R$ 168.357,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025107230/10/20250705828R$ 404,06
2025107203/11/20250000001R$ 67.952,94
2025107210/11/20250000002R$ 100.000,00
   Total:R$ 168.357,00
Código de verificação: 399248