Nota de Empenho Nº 01076/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DDA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS, TERMO DE CONTRATO NR. 135/2025, PROCESSO LICITATORIO NR. 019/2024, PREGAO ELETRONICO 004/2024 - SRP 2024, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE PE?AS, DESTINADAS A MANUTEN?AO DE MAQUINAS PESADAS E TRATORES DA FROTA MUNICIPAL - (INFRAESTREUTURA).
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0705837
30/10/2025
R$ 42.493,54
Total:
R$ 42.493,54
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1076
10/11/2025
0000001
R$ 42.493,54
Total:
R$ 42.493,54
Código de verificação:
994719