Nota de Empenho Nº 01077/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO 001/2025 AO CONTRATO NR. 003/2025, PROCESSO 026/2025, DISPENSA 001/2025, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATA?AO DE EMPRESA EM CARATER EMERGENCIAL, PARA PRESTA?AO DE SERVI?OS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA CONTINUA E ESSENCIAIS NO PERIMETRO URBANO, COMPREENDENDO OS SERVI?OS DE VARRI?AO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS PRODUZIDOS DE PELOS SERVI?OS, CAPINA?AO, RASPAGEM, PINTURAS DE GUIAS (MEIO-FIO), COLETA E TRANSPORT
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0705841
30/10/2025
R$ 665.113,71
Total:
R$ 665.113,71
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1077
10/11/2025
0000001
R$ 665.113,71
Total:
R$ 665.113,71
Código de verificação:
255538