Nota de Empenho Nº 00637/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS NR. 011.05/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO NR. 061/2025, PREGAO ELETRONICO NR. 11/2025, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA?AO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0391797
05/11/2025
R$ 87.499,26
Total:
R$ 87.499,26
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
637
11/11/2025
0000001
R$ 87.499,26
Total:
R$ 87.499,26
Código de verificação:
106452