Nota de Empenho Nº 00382/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONTRATO ADMINISTRATIVO N? 136/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 215/2025, CREDENCIAMENTO 006/2025, QUE TEM POR OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO ? A PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, BEM COMO NA RECARGA DE TONERS, CARTUCHOS E TINTAS. PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESS?O ULTILIZADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0283843
03/11/2025
R$ 1.820,00
Total:
R$ 1.820,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
382
11/11/2025
0000001
R$ 1.820,00
Total:
R$ 1.820,00
Código de verificação:
805856