Nota de Empenho Nº 00641/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRE?OS 008.02/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2025, PREGAO ELETRONICO, QUE TEM POR OBJETO A AQUISI?AO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - (06 IMPRESSORAS LASER MONO HLL5212DN)
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0391354
30/10/2025
R$ 11.924,34
Total:
R$ 11.924,34
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
641
30/10/2025
0391355
R$ 143,09
2025
641
07/11/2025
0000001
R$ 11.781,25
Total:
R$ 11.924,34
Código de verificação:
192563