Nota de Empenho Nº 00642/2025
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO ADITIVO 001/2025 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 097/2025, PROCESSO NR. 048/2025, PREGAO ELETRONICO NR. 002/2025, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA?AO
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0391362
05/11/2025
R$ 25.044,28
Total:
R$ 25.044,28
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
642
05/11/2025
0391363
R$ 300,53
2025
642
07/11/2025
0000001
R$ 24.743,75
Total:
R$ 25.044,28
Código de verificação:
450816