Nota de Empenho Nº 01100/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025070600231/10/2025R$ 6.272,56
2025070676107/11/2025R$ 6.272,56
2025070788902/12/2025R$ 6.272,56
  Total:R$ 18.817,68
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025110007/11/20250000001R$ 6.272,56
2025110024/11/20250000002R$ 6.272,56
2025110010/12/20250000003R$ 6.272,56
   Total:R$ 18.817,68
Código de verificação: 574302